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巴彦淖尔市红十字会2020年决算公开
  巴彦淖尔市红十字会    hszh..bynr.gov.cn 2021-09-24 编辑:
 

   

巴彦淖尔市红十字会

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)开展救灾和准备工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者救助。

(二)普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护,参加输血献血工作,推动无偿献血,开展其他人道主义服务活动。

(三)开展红十字青少年活动。

(四)参加国际人道主义救援工作。

(五)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

(六)依照国际红十字会和红新月运动的基本原则完成人民政府委托事宜。

(七)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、机构设置

(一)办公室

主要负责红十字会机关行政、机构编制、人事、劳资、文秘、档案、综合性会议的组织材料的起草,机关财政、统计、收发、打字、保卫、卫生、公费医疗、总务。

(二)业务部

主要负责全市红十字会组织建设的审批、管理、整顿、考核、会员发展的登记、发证和统计,组织会员和志愿工作者开展“三定一包”服务活动,组织红十字青少年夏(冬)令营活动和国内、国际交流活动,宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法规、法令,全市重大活动的宣传报道,宣传动员公民参加义务献血和无偿献血,对全市专兼职红十字会干部进行业务培训。

负责全市的备灾、救灾、赈济工作,包括重大自然灾害和突发事件的了解与报道;备灾救灾物资的接收,分配统计、审计;救灾、赈济计划的制定,监督实施,对自然灾害和突发事件的受害者进行慰问和赈济,参加国际援助活动,向外提供援助,组织赈灾募捐活动,制定执行有关救灾赈济规章制度;负责对红十字医院及其它福利事业的审批和监督管理;依法监督清理滥用红十字标志现象,普及群众性、卫生救护和防病意识,进行救护训练,在自然灾害和突发事件时组织救护。

核定巴彦淖尔市红十字会机关事业编制9名,其中处级领导职数3名(1正2副),正科级领导职数3名。单位编制数实际情况,编制数9名,实际人数9名。占编制8名,正处1名,副处2名,正科1名,副科1名,科员1名,工勤1名,48号工勤1名。政府购买岗位1名。退休人员3名。车编一个,运行公务用车一辆。

 

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市红十字会

参公

纳入本年度部门决算编报范围单位情况表                         

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年年初安排预算104.26万元,决算数收入128.93万元,支出126.99万元,较2019年收入增加10.98万元,增长9%;支出增加9.41万元,增长8%。主要原因是增人增资。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计130.08万元,其中:本年收入合128.93万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余1.15万元;支出总计130.08万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余3.09万元。与2019年度相比,收入总计增加11.35万元,增长9%;支出总计增加11.35万元,增长9%。主要原因:增人增资。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计128.93万元,其中:财政拨款收入128.93万元,占100%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计126.99万元,其中:基本支出114.39万元,占90%;项目支出12.6万元,占10%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计129.65万元,其中:年初结转和结余0.72万元;支出总计129.65万元,其中:年末结转和结余2.91万元。与2019年度相比,收入增加11.63万元,增长9%;支出增加11.63万元,增长9%。主要原因:增人增资。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计126.74万元,其中:基本支出114.14万元,占90%;项目支出12.6万元,占10%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出114.14万元,其中:人员经费100.74万元,主要包括:基本工资29.25万元、津贴补贴45.07万元、机关事业单位基本养老保险费7.44万元、职业年金0.29万元、职工基本医疗保险费4.35万元、公务员医疗补助缴费1.82万元、其他社会保障缴费1.59万元、其他工资福利8.05万元、退休费2.88万元,较上年增加18.81万元,主要原因是:增人增资;公用经费13.4万元,主要包括:办公费1.3万元、水费0.2万元、电费0.24万元、邮电费0.5万元、取暖费1万元、物业管理费0.8万元、差旅费0.85万元、公务接待费0.18万元、工会经费0.95万元、公务用车运行维护费0.92万元、其他交通费用5.4万元,其他商品和服务支出0.06万元、办公设备购置费1万元,较上年减少0.89万元,主要原因是:办公经费减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.2万元,支出决算为2.2万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为2万元,支出决算为2.02万元,完成预算的101%;公务接待费预算为0.2万元,支出决算为0.18万元,完成预算的90%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:车辆维修。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

部门2020年度财政拨款“三公”经费支出2.2万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.02万元,占92%;公务接待费支出0.18万元,占8%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要原因是我部门无因公出国(境)费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出2.02万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加0万元,主要原因是本年无购车支出。公务用车运行维护费支出2.02万元,用于车辆保险、燃油、维修等费用,车均运维费2.02万元,公务用车运行维护费支出较上年减少1.12万元,主要原因是严格执行中央八项规定,缩减三公经费开支,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.18万元。其中:国内公务接待费0.18万元,接待2批次,共接待16人次。主要用于一是项目检查;二是汇报工作。较上年减少0.22万元,主要原因是受疫情影响。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目1个,共涉及资金14万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映了1个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共1个项目的绩效自评结果。

1.应急救护培训项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为14万元,执行数为12.6万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况:通过组织演练和培训,为学员讲解红十字运动与救护的基本知识、心肺复苏、创伤救护技术以及常见急症、意外伤害、突发事件的处置要领,并且借助教学模拟人、学员互动进行演练,真正掌握应急救护知识,提高危机自救、互救能力。提高安全防范意识和应急救护知识技能,提高红十字会在人道服务领域的专业化水平。发现的主要问题及原因:预算编制不够细化,要进一步加强内控制度,明确岗位职责,从而提高资金使用效益。下一步改进措施:提高绩效管理工作水平,在今后的工作中要完善绩效管理制度,加强项目的事前、事中、事后监督管理,将资金同项目实施质量挂钩,提升资金的合用效率。

2.应急救护培训项目自评综述:

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

应急救护培训

项目负责人及电话

杨继光0478-8225999

主管部门

巴彦淖尔市红十字会

实施单位

巴彦淖尔市红十字会

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

14

12.6

10

90%

9

其中:财政拨款

14

 

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1:保障机构正常运行,完成日常工作;

目标2:健全红十字人道服务体系,使人道服务水平不断提升;

目标3:增强备灾救灾能力,不断完善应急救援预案和分级响应机制;

目标4:普及公众急救知识和技能,使救护员队伍发展壮大;

目标5:推动“三救三献”工作机制不断完善;                                                              目标6:加强自身建设,不断夯实事业发展基础。

通过组织演练和培训,为学员讲解红十字运动与救护的基本知识、心肺复苏、创伤救护技术以及常见急症、意外伤害、突发事件的处置要领,并且借助教学模拟人、学员互动进行演练,真正掌握应急救护知识,提高危机自救、互救能力。提高安全防范意识和应急救护知识技能,提高红十字会在人道服务领域的专业化水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

指标1:开展应急救护培训次数(次)

3

≥8

8

3

 

指标2:公务用车(辆)

3

1

1

3

 

指标3:开展宣传活动次数(次)

3

≥6

3

2

 

指标4:其他人员(人)

3

2

2

3

 

指标5:出差次数(次)

3

≤10

7

2

 

质量指标

指标1:其他人员出勤率

3

100%

100%

3

 

指标2:培训合格率

3

100%

100%

3

 

指标3:宣传知晓率

3

100%

100%

3

 

指标4:公车利用率

3

100%

100%

3

 

时效指标

指标1:各项工作完成时间

3

2020年12月

2020年12月

3

 

成本指标

指标1:公车维护成本(元/年)

4

10000

10000

4

 

指标2:印刷成本(元/年)

4

10000

10000

4

 

指标3:培训成本(元/年)

4

30000

18418.99

3

 

指标4:差旅成本(元/年)

4

10000

6626

3

 

指标5:劳务成本(元/年)

4

80000

80000

4

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

指标1:提高广大群众应对突发公共事件的能力

7

提高

提高

7

 

指标2:提高了广大群众在意外伤害时科学的自救和互救知识

7

提高

提高

7

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1:发展红十字事业对加强社会管理、保障和改善民生的持续作用

8

长期

长期

8

 

指标2:发挥红十字会在保障和改善民生、建设和谐社会方面政府助手的作用

8

长期

长期

8

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1:广大市民满意度

5

≥90%

≥90%

5

 

指标2:参与培训人员满意度

5

≥90%

≥90%

5

 

总分

100

 

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

该项目绩效评价综合得分为95分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出13.4万元,比2019年减少0.89万元,降低6%。主要原因是:办公经费减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.8万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%,主要原因是我部门无政府采购货物支出;政府采购工程支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%,主要原因是我部门无政府采购工程支出;政府采购服务支出0.8万元,比2019年增加0.3万元,增长60%,主要原因是物业费增加。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于公务及救灾工作。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0台(套)。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

系人:刘佳丽    联系电话:0478-8927329

 

            巴彦淖尔市红十字会.XLS

 

   

 

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