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巴彦淖尔市红十字会2018年度决算公开报告
  巴彦淖尔市红十字会    hszh..bynr.gov.cn 2019-09-26 编辑:
 

巴彦淖尔市红十字会2018年度决算公开报告

   

   

  目录

   

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

     一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金财政拨款支出决算表

      八、部门决算相关信息统计表

   

   第一部分 部门基本情况

  

  一、部门职能

  (一)开展救灾和准备工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者救助。

  (二)普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护,参加输血献血工作,推动无偿献血,开展其他人道主义服务活动。

  (三)开展红十字青少年活动。

  (四)参加国际人道主义救援工作。

  (五)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

  (六)依照国际红十字会和红新月运动的基本原则完成人民政府委托事宜。

  (七)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

  二、机构设置及单位构成情况

  (一)办公室

  主要负责红十字会机关行政、机构编制、人事、劳资、文秘、档案、综合性会议的组织材料的起草,机关财政、统计、收发、打字、保卫、卫生、公费医疗、总务。

  (二)业务部

  主要负责全市红十字会组织建设的审批、管理、整顿、考核、会员发展的登记、发证和统计,组织会员和志愿工作者开展“三定一包”服务活动,组织红十字青少年夏(冬)令营活动和国内、国际交流活动,宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法规、法令,全市重大活动的宣传报道,宣传动员公民参加义务献血和无偿献血,对全市专兼职红十字会干部进行业务培训。

  负责全市的备灾、救灾、赈济工作,包括重大自然灾害和突发事件的了解与报道;备灾救灾物资的接收,分配统计、审计;救灾、赈济计划的制定,监督实施,对自然灾害和突发事件的受害者进行慰问和赈济,参加国际援助活动,向外提供援助,组织赈灾募捐活动,制定执行有关救灾赈济规章制度;负责对红十字医院及其它福利事业的审批和监督管理;依法监督清理滥用红十字标志现象,普及群众性、卫生救护和防病意识,进行救护训练,在自然灾害和突发事件时组织救护。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  2018年年初安排预算98.75万元,决算数127.6万元,较年初增加28.85万元,主要人员调资及追加工作经费。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计127.6万元;支出总计128.78万元。与2017年度相比,收入总计增加2.39万元,增长2%;支出总计减少4.12万元,下降3%。主要原因:一是追加工作经费;二是上年度有财政返还资金。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计127.6万元,其中:财政拨款收入126.92万元,占99%;其他收入0.68万元,占1%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计128.78万元,其中:基本支出106.78万元,占83%;项目支出22万元,占17%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计128.66万元,其中:年初结转和结余1.74万元;支出总计128.66万元,其中:年末结转和结余0.06万元。与2017年度相比,收入增加3.66万元,增长3%;支出减少1.95万元,下降2%。主要原因:一是追加工作经费;二是上年度有财政返还资金。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计128.6万元,其中:基本支出106.6万元,占83%;项目支出22万元,占17%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出106.6万元,其中:人员经费92.75万元,主要包括:基本工资19.04万元、津贴补贴37.21万元、奖金1.77万元、其他工资福利支出11.17万元、退休费20.98万元、生活补助1.58万元、奖励金1万元,较上年增加4.02万元,主要原因是:人员调资及干细胞奖励金;公用经费13.85万元,主要包括:办公费4.8万元、手续费0.06万元、水费0.09万元、电费0.72万元、邮电费0.4万元、取暖费0.73万元、物业管理费0.63万元、差旅费0.1万元、公务接待费0.23万元、工会经费0.92万元、公务用车运行维护费0.31万元、其他交通费用4.86万元,较上年减少28.03万元,主要原因是:上年项目记入基本支出。

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费预算为2.4万元,支出决算为4.05万元,超出预算1.65万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.77万元,超出预算1.57万元;公务接待费支出决算为0.28万元,超出预算0.08万元。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:追加工作经费。

  2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费支出4.05万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.77万元,占93%;公务接待费支出0.28万元,占7%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出3.77万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出3.77万元,用于用于公务车辆的燃油、维修、保险等费用,车均运维费3.77万元,较上年增加0.12万元,主要原因是追加工作经费,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.28万元。其中:国内公务接待费0.28万元,接待6批次,共接待48人次。主要用于上级检查、旗县区汇报工作等。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出35.84万元,比2017年减少6.04万元,降低17%。主要原因是:落实厉行节约、反对浪费的八项规定。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,主要是用于一般公务用车,无增减变化。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我会积极推进预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升。认真落实整改责任分工不详细,管理不到位的地方,加强完善预算绩效管理制度,及时反馈绩效评价结果、督促问题整改,加强法律、法规和规章制度的培训学习,不断提高管理水平和风险防范能力。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:刘佳丽    联系电话:0478-8927329

            巴彦淖尔市红十字会2018年决算公开表.XLS

 

   

 

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