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巴彦淖尔市红十字会2019年度部门预算公开
  巴彦淖尔市红十字会    hszh..bynr.gov.cn 2019-02-13 编辑:
 

 

 

 

 

巴彦淖尔市红十字会

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2019年211 日

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

1)开展救灾和准备工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者救助。

2)普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护,参加输血献血工作,推动无偿献血,开展其他人道主义服务活动。

3)开展红十字青少年活动。

4)参加国际人道主义救援工作。

5)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

6)依照国际红十字会和红新月运动的基本原则完成人民政府委托事宜。

7)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

(二)部门主要职责

1)办公室

主要负责红十字会机关行政、机构编制、人事、劳资、文秘、档案、综合性会议的组织材料的起草,机关财政、统计、收发、打字、保卫、卫生、公费医疗、总务。

2)业务部

主要负责全市红十字会组织建设的审批、管理、整顿、考核、会员发展的登记、发证和统计,组织会员和志愿工作者开展“三定一包”服务活动,组织红十字青少年夏(冬)令营活动和国内、国际交流活动,宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法规、法令,全市重大活动的宣传报道,宣传动员公民参加义务献血和无偿献血,对全市专兼职红十字会干部进行业务培训。

负责全市的备灾、救灾、赈济工作,包括重大自然灾害和突发事件的了解与报道;备灾救灾物资的接收,分配统计、审计;救灾、赈济计划的制定,监督实施,对自然灾害和突发事件的受害者进行慰问和赈济,参加国际援助活动,向外提供援助,组织赈灾募捐活动,制定执行有关救灾赈济规章制度;负责对红十字医院及其它福利事业的审批和监督管理;依法监督清理滥用红十字标志现象,普及群众性、卫生救护和防病意识,进行救护训练,在自然灾害和突发事件时组织救护。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,巴彦淖尔市红十字会部门预算包括:本级预算。

(一)巴彦淖尔市红十字会部门机构及人员基本情况

我会及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位0家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

核定巴彦淖尔市红十字会机关事业编制7名,其中处级领导职数2名(1正1副),正科级领导职数2名。单位编制数实际情况,编制数7名,实际人数8名。占编制7名,正处1名,副处1名,正科1名,科员2名,工勤1名,48号工勤1名;政府购买岗位1名。退休人员3名。

(二)巴彦淖尔市红十字会所属单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市红十字会

参照公务员法管理的事业单位

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算86.83万元,2018年预算收入98.75万元,比2018年预算减少11.92万元,下降12%,减少主要是由于一是退休人员项目内工资由社保发放,二是项目经费减少

支出预算86.83万元,2018年预算收入98.75万元,比2018年预算减少11.92万元,下降12%,减少主要是由于一是退休人员项目内工资由社保发放,二是项目经费减少

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入86.83万元,其中:一般公共预算拨款收入   86.83万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出86.83万元,其中:基本支出71.83万元,占比83%;项目支出15万元,占比17%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算86.83万元,包括:一般公共预算财政拨款86.83万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类86.83万元,比上年预算数减少11.92万元。减少主要是由于一是退休人员项目内工资由社保发放,二是项目经费减少主要用于人员工资、单位运行、项目活动等方面

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.2万元,比上年预算增加0.8万元,增长33 %;本年预算比上年执行数减少0.85万元,减少26%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

2、公务接待费0.2万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数减少0.07万元,减少35%。

3、公务用车购置及运行维护费3万元,比上年预算增加0.8万元,增长36%,本年预算比上年执行数减少0.78万元,减少26%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3万元,本年预算比上年预算增加0.8万元,增长36%,比上年执行数减少0.78万元,减少26%。增加主要是车辆保险等支出

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我部门运行经费财政拨款预算5万元,比上年增加0.6万元,增长13%主要原因是人员工资增长

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额8.6万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算8.6万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆1辆等,单位价值200万元以上大型设备等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算15万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘佳丽        联系电话:0478-8927329

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

            巴彦淖尔市红十字会2019年部门预算公开表.xlsx<br/> 附件:项目支出绩效目标申报表.xls

 

   

 

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