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巴彦淖尔市红十字会2018年部门预算公开报告
  巴彦淖尔市红十字会    hszh..bynr.gov.cn 2018-02-07 编辑:
 

  巴彦淖尔市红十字会2018年部门预算公开报告

  

  

  

  二〇一八年二月五日

  

  

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、绩效目标设置情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  2018年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责

  巴彦淖尔市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。

  1、主要职能

  (一)开展救灾和准备工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者救助。

  (二)普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护,参加输血献血工作,推动无偿献血,开展其他人道主义服务活动。

  (三)开展红十字青少年活动。

  (四)参加国际人道主义救援工作。

  (五)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

  (六)依照国际红十字会和红新月运动的基本原则完成人民政府委托事宜。

  (七)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

  2、内设机构及职能

  (一)办公室

  主要负责红十字会机关行政、机构编制、人事、劳资、文秘、档案、综合性会议的组织材料的起草,机关财政、统计、收发、打字、保卫、卫生、公费医疗、总务。

  (二)业务部

  主要负责全市红十字会组织建设的审批、管理、整顿、考核、会员发展的登记、发证和统计,组织会员和志愿工作者开展“三定一包”服务活动,组织红十字青少年夏(冬)令营活动和国内、国际交流活动,宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法规、法令,全市重大活动的宣传报道,宣传动员公民参加义务献血和无偿献血,对全市专兼职红十字会干部进行业务培训。

  负责全市的备灾、救灾、赈济工作,包括重大自然灾害和突发事件的了解与报道;备灾救灾物资的接收,分配统计、审计;救灾、赈济计划的制定,监督实施,对自然灾害和突发事件的受害者进行慰问和赈济,参加国际援助活动,向外提供援助,组织赈灾募捐活动,制定执行有关救灾赈济规章制度;负责对红十字医院及其它福利事业的审批和监督管理;依法监督清理滥用红十字标志现象,普及群众性、卫生救护和防病意识,进行救护训练,在自然灾害和突发事件时组织救护。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  1、人员编制

  核定巴彦淖尔市红十字会机关事业编制7名,其中处级领导职数2名(1正1副),正科级领导职数2名。

  2、人员结构

  专业技术人员4名,行政管理及后勤人员3名。

  3、经费来源

  实行全额拨款。

  4、单位实际编制人员情况

  单位编制数7名,实际人数8名。占编制7名,正处1名,副处1名,正科1名,科员2名,工勤1名,48号工勤1名;政府购买岗位1名。

  5、单位设置

  纳入2018年部门预算编制范围的预算单位情况:

  单位情况表

  

  序号 单位名称 单位性质

  1 巴彦淖尔市红十字会 参照公务员法管理的事业单位

  2  

  3  

  4  

  5  

  6  

  7  

  第二部分   2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算98.75万元,比2017年预算增加7.84万元,增长8%,增加主要是由于人员工资增长。

  支出预算98.75万元,比2017年预算增加7.84万元,增长8%,增加主要是由于人员工资增长。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入98.75万元,其中:一般公共预算拨款收入98.75万元,占比100%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出98.75万元,其中:基本支出81.75万元,占比83%;项目支出17万元,占比17%。

  主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算98.75万元,包括:一般公共预算财政拨款98.75万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  社会保障和就业类98.75万元,比上年预算数增加7.84万元。主要用于人员工资、单位运行、项目活动等方面。

  三、政府性基金收支预算情况说明

  无政府性基金收入与支出。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算2.4万元,同上年预算数一样。其中:

  1、无因公出国(境)费用。

  2、公务接待费0.2万元,同上年预算数一样。

  3、公务用车购置及运行维护费2.2万元,同上年预算数一样。其中,公务用车运行维护费2.2万元,同上年预算数一样。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2018年,我机关运行经费财政拨款预算4.4万元,比上年增加1.4万元,增长32%。主要原因是人员工资增长,公用经费增长。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额8.3万元,其中:政府采购服务预算8.3万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2017年末,共有公务用车1辆。

  四、绩效目标设置情况

  根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。一是审批过程合规、资料齐全、完整;二是加强财务监督管理;三是提高全民自救互救、防灾避险能力;四是提高社会效益和群众满意度。

  

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分  部门预算公开表

  

            巴彦淖尔市红十字会2018年部门预算公开表.xlsx

 

   

 

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